4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 11/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
6480/003-2015       
0,00
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
13072/000-2015       
5.287,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - GABINETE
Vl.Total:
5.287,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.287,30
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
919/011-2015       
0,00
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
920/008-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
923/008-2015       
0,00
63,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
5686/004-2015       
0,00
53,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
53,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,76
9303/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
10847/001-2015       
0,00
201,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
201,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,24
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
13061/000-2015       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11392/2015
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
13062/000-2015       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/004-2015       
0,00
7.799,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
7.799,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.999,7700
2,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/000-2015 - 01
-1.458,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11225/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.458,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.458,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/004-2015       
0,00
2.129,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.129,59
Un.:
%
Quantidade:
1,2100
1.755,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
13071/000-2015       
4.570,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - FINANÇAS
Vl.Total:
4.570,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.570,08
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
107
13070/000-2015       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO SEIAA - PROCESSO SAA 8.368/2015 - 
BANCO DO BRASIL - C/C 29021-1 - DESENVOLV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/003-2015 - 01
0,00
-118.958,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-118.958,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-118.958,30
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/004-2015 - 01
0,00
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/4-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/005-2015 - 01
0,00
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/5-2015  - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/006-2015 - 01
0,00
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/6-2015  - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/007-2015 - 01
0,00
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/7-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/008-2015 - 01
0,00
-32.516,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/8-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,69
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/009-2015 - 01
0,00
-215.229,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/9-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-215.229,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-215.229,33
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/010-2015       
0,00
496.771,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - SEC. 
MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
496.771,04
Un.:
%
Quantidade:
95,0500
5.226,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
153
6481/006-2015       
0,00
97,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
97,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
37,6200
2,60
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
143
6487/007-2015       
0,00
343,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
343,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,64
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
6426/006-2015       
0,00
192,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
192,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,92
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
10530/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
12086/001-2015       
0,00
240,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,23
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/005-2015       
0,00
118,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
118,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
45,6200
2,60
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
248
13068/000-2015       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. DE LIC. 034/2015 - 2º T.A. AO CONTRATO 
097/2015 - REF. AO 01 DIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
75.000,75
10743/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
274
12198/001-2015       
0,00
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/004-2015       
0,00
391,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
391,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/005-2015       
0,00
1.241,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.241,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,82
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
10150/000-2015 - 01
-10,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10150/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-10,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/035-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11013/002-2015       
0,00
6.111,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA UBS E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.111,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.111,67
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/002-2015       
0,00
6.168,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.168,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.168,87
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
310
5234/000-2015 - 01
-6.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5234/0-2015 - Motivo: A médica abandonou o cargo.
Vl.Total:
-6.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.750,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
310
7387/000-2015 - 01
-695,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7387/0-2015 - Motivo: A médica abandonou o cargo.
Vl.Total:
-695,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-695,44
11403/2015
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.849.961-60
310
13069/000-2015       
2.423,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O MÊS DE DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/010-2015       
0,00
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/003-2015       
0,00
789,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
789,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
789,20
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
9820/002-2015       
0,00
852,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
852,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
852,33
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/004-2015       
0,00
646,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,60
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/004-2015       
0,00
873,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
873,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
873,72
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/004-2015       
0,00
611,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
611,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,47
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
396
9826/004-2015       
0,00
753,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
753,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,55
8338/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
9827/001-2015       
0,00
210,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,78
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/004-2015       
0,00
779,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
779,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,99
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
9829/002-2015       
0,00
527,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,47
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/003-2015       
0,00
578,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
578,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,42
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/004-2015       
0,00
309,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
309,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,56
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9886/002-2015       
0,00
182,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,78
10740/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
12194/001-2015       
0,00
453,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
453,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,72
10739/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
12195/001-2015       
0,00
698,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
698,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
698,07
10741/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
12196/001-2015       
0,00
410,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,94
10742/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
12197/001-2015       
0,00
409,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
409,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,90
11395/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
097.885.668-63
410
13063/000-2015       
392,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR O USUÁRIO ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E O ACOMPANHANTE GERSON 
TEIXEIRA SILVÉRIO E VERÔNICA VIEIRA COSTA DE MORAIS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DE 
Vl.Total:
392,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - SAÍDA: 02/11/2015 ÀS 19h00 E RETORNO: 
05/11/2015 ÀS 00h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13066/000-2015       
171,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W40
Vl.Total:
146,02
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
36,51
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 
23,5%, NUM TOTAL DE R$ 171,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
25,00
UN
1,0000
25,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13067/000-2015       
3.678,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO
Vl.Total:
732,72
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
183,18
2 - ANEIS
477,37
UN
4,0000
119,34
3 - BRONZINA BIELA
194,93
UN
4,0000
48,73
4 - BRONZINA DE MANCAL
165,43
UN
4,0000
41,36
5 - JOGO DE JUNTA. COMPLETA
640,74
PÇ
1,0000
640,74
6 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR
203,00
PÇ
1,0000
203,00
7 - FILTRO DE OLEO
35,01
UN
1,0000
35,01
8 - AQUISIÇÃO: VELA
84,06
UN
4,0000
21,02
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
36,42
UN
1,0000
36,42
10 - SELANTE PARA MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
11 - SELO TRAS COMANDO
58,97
UN
2,0000
29,49
12 - CORREIA DENTADA. COM ROLAMENTO
379,82
UN
1,0000
379,82
13 - CORREIA. POLY - V COM ROLAMENTO
91,81
UN
1,0000
91,81
14 - RETENTOR. FRONTAL DO COMANDO
188,38
UN
2,0000
94,19
15 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
84,52
UN
1,0000
84,52
16 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,50%, NUM 
TOTAL DE R$ 3.678,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
260,28
UN
2,0000
130,14
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/007-2015       
0,00
300,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/004-2015       
0,00
495,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
495,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
13065/000-2015       
3.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA VIRABREQUIM
Vl.Total:
350,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,9500
88,67
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,01
HR
5,0800
88,67
3 - RETIFICA DE BIELA
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - RETIFICA DO BLOCO
450,01
HR
5,0800
88,67
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,01
HR
0,9000
88,68
6 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.100,00
HR
12,4100
88,67
7 - DESCARBONIZAÇÃO
150,01
HR
1,6900
88,67
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
150,01
HR
1,6900
88,67
9 - LIMPEZA DO CORPO TBI
80,01
HR
0,9000
88,68
10 - LIMPEZA. RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30%, NUM 
59,94
HR
0,6800
88,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TOTAL DE R$ 3.120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
10848/003-2015       
0,00
1.023,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.023,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,68
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/007-2015       
0,00
137,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
137,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,76
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/004-2015       
0,00
800,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
800,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
308,0000
2,60
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
484
12883/001-2015       
0,00
842,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA 
ATENDIMENTO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
842,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
421,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/010-2015       
0,00
9.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
636
7717/003-2015       
0,00
1.079,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), 
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.079,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.079,69
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/003-2015       
0,00
410,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
410,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
158,0000
2,60
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
11761/001-2015       
0,00
914,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
914,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,63
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
1493/010-2015       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
10179/000-2015 - 01
-15,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10179/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-15,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,00
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
7715/002-2015       
0,00
1.213,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 3821-8072, 
3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.213,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,78
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
7716/004-2015       
0,00
442,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,57
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
11762/001-2015       
0,00
24,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
24,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
13064/000-2015       
120,06
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLAIO PLACA FSO 9222 UTILIZADO PELO 
CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 120,06 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,04
HR
0,9800
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/010-2015       
0,00
824,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
824,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
693
1362/011-2015       
0,00
251,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
251,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
12244/001-2015       
0,00
439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AGUA MINERAL PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/003-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
791
8742/004-2015       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
781
11171/002-2015       
0,00
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 3 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
REGISTRO, 14 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125